京投交通科技｜划小单元+经营责任制转型
客户介绍
HK01522
京投交通科技是北京市国资委直属企业—北京市基础设施投资有限公司绝对控股的唯一境外上市公司，专注于城市轨道交通领域，是一家集投融资、技术研发、智慧轨道交通建设及运营维护于一体的产业集团公司。于2012年5月16日在香港联交所创业板上市，并于2013年12月6日转为香港联交所主板上市。
业务问题
1、市场开拓挑战：从总部向全国市场拓展，市场化接轨的竞争能力和自主开拓能力急需加强，业务发展和增长的持续性面临较大挑战。
3、产品能力待提升：产品研发周期较长、新产品转化率不高、研发与市场需求匹配不够、缺乏具有竞争力的产品。
4、经营责任难压实：年初经营任务目标和分解有一定的难度，中基层对任务目标的完成信心不足，任务目标增长较困难。
5、业绩核算不全面：未对部门进行全成本核算，业绩确认以收入或毛利为准，存在部门收入目标完成而公司整体利润目标未完成的情况，给经营带来较大不确定性。
6、激励机制缺乏战功导向：采用KPI打分方式，多依赖主观判断，缺乏客观数字支撑，激励效果有限。
服务清单
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战略规划 |
战略解码 |
经营哲学 |
敏捷组织 |
经营责任制 |
组织绩效与激励 |
经营会计 |
事前算赢 |
经营分析 |
年度陪跑 |
中后台改革 |
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我们的交付价值
1、经营哲学：结合集团文化，梳理公司自身经营原则。
2、敏捷组织：突破法人治理结构，建设虚拟事业部组织，不冲击编制规则下支撑经营人才涌现。
3、打造经营责任制体系：设立以客户为中心的经营小组组织模式；依据经营任务额赋予相应的经营权、物权、人事权及分配权；对于超额完成经营任务的经营小组，可提高其部门薪资包预算作为激励。
4、建立全成本核算体系：设计公司业绩核算管理办法，制定简单易懂易分析的经营业绩报表；通过全成本核算，科学量化价值贡献，为有效激励员工提供准确的核算数据来源，为经营提供全局决策依据。
转型成效
1、经营业绩提升：2018年启动新机制，经营单元经营意识增强，经营毛利率和净利率大幅增加；2019~2020年，原有业务内生式增长超40%。集团ROP持续提高，2020年预测盈利较2019年增长40%以上。
2、组织能力提升：压实利润责任，为公司能够承担利润责任的骨干员工提供新的职业通道。并购子公司按照新机制进行管理，加速文化和管理融合。研发中心拆分并入业务线，2018~2020年业务创新能力提升。
